合肥学院2017年部门预算

一、部门基本职能

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针，适应合肥地区、辐射其他地区社会经济发展需要，培养以本科学历为主的应用型专门人才。

（二）承担对外合作办学任务，为改革开放和社会发展需要培养具有一定科研能力和创新能力的开放性高级人才。

（三）开展教学研究、科学研究、高新技术开发等工作，推进产学研结合，为地方经济和社会发展服务。

（四）承担成人高等学历教育，中小学教师培训及其他行业、部门专业技能、特定岗位等培训任务。

二、部门概况

财政拨款公益二类事业单位，正厅级规格。现有在职教职工975人，离休人员11人，退休人员338人。在校学生18813人。

三、2017年度主要工作任务

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中六中全会精神，认真落实省市党委、政府决策部署和省教育厅年度工作要求，紧紧围绕学校“十三五”目标任务，以内涵发展为主题，以提高质量为核心，以改革创新为动力，以和谐稳定为基础，继续以求真务实的态度，攻坚克难的勇气，保障应用型beat365在线体育唯一正版的建设，完成中德教育合作示范基地建设任务，推动学校各项事业不断发展。

（一）应用型beat365在线体育唯一正版建设。以地方应用型高水平大学建设和中德教育合作示范基地建设为抓手，启动应用型beat365在线体育唯一正版建设，积极争取各级政府和教育主管部门的支持，成立beat365在线体育唯一正版建设领导小组，围绕关键要点，制定具体建设规划并实施。

（二）中德教育合作示范基地建设工作。按照要求，明确任务和主体，全力推动中德教育合作示范基地建设，为高质量高标准完成“一个示范校和六个平台”的建设任务夯实内涵。

（三）模块化教学体系改革。继续推进模块化课程体系建设，加强对模块化课程的检查验收，建设和完善模块化课程网络教学资源平台，不断提升教师模块化课程教学和实践能力，推进模块化课程教材建设，对模块化教学体系改革建立配套的管理规章和工作机制，形成富有成效的监控制度体系，并做好人才培养方案的修订工作。

（四）实践教学工作。加大实验室建设力度，规范实验室日常管理，加强实验室工作专项检查，认真组织好认知实习、毕业论文、毕业实习、第二课堂等实践教学环节，提高实践教学的水平和能力。加快推进工程实训中心建设，做好实验室项目库建设，做好实验室项目规划、立项、申报和建设等工作。

（五）研究生教育与学科建设工作。做好研究生教育与专业学位硕士点建设工作，做好“特需项目”工程硕士专业学位试点单位评估验收工作，加强合作育人基地建设和校内外导师队伍建设，推进研究生教育教学改革，积极探索并争取与国内外有关高校联合培养硕士研究生。认真做好重点学科建设和学科带头人培养，并推进应用型学科建设。

（六）科研学术工作。调动广大教师科研积极性，做好各类科研成果的申报和奖励工作。注重高级别项目的申报和多渠道跟踪，提高项目的立项率，争取在承担重大横向课题以及省（部）级以上科研奖项方面有新的突破。加强和改进科研项目、科研经费管理。加强校内外学术交流，提高各类学术报告的质量和影响力。

（七）人才引进和培养工作。立足计划，做好人才引进和服务工作，围绕中德教育合作示范基地建设的“1251”人才计划，加大引进留德的高层次人才力度。认真执行“编制池”计划，做好各类高层次人才引进工作，并以“双聘”方式，柔性引进领军人才。科学编制并落实教职工教育培养计划，通过学历深造、专业培训、国内(外)访学与交流、实践教学、应用型横向合作项目、挂职等形式，切实提升专业技术及管理人员的能力，做好新进教师试用期教学能力考核、新教师岗前培训、高校教师资格认定等工作。做好高等教育振兴计划人才项目、校级优秀青年人才基金项目的申报评选工作。

（八）学生管理与服务工作。做好各项资助工作，充分发挥学生资助工作的育人功能，为经济困难学生解决实际问题。创新心理健康工作，加大心理健康教育与咨询工作的软硬件建设。进一步加强学风建设，形成良好的学习风气。细化学生事务中心服务工作，推进信息化管理建设。加强学团工作队伍建设，提高学生管理服务能力，认真落实和完善辅导员进驻公寓工作。

（九）对外交流与合作。做好中外合作办学项目的招生与管理工作，继续办好中德应用型高等教育研究与发展研讨会、合肥学院杯汉语大赛、顺天乡杯韩语大赛，工业设计Workshop项目。加强孔子学院和合肥德国应用科学学院建设。进一步扩大对外合作的规模，提高对外合作的层次，做好重点引智项目工作。

（十）财务和资产管理工作。做好财务预算方案，统筹规划，科学合理安排资金，切实抓好预算执行进度，建立财政资金预算执行进度管控的长效机制。进一步规范财务报销，全面推进公务卡结算或银行转账结算，严控现金支出。推动财务信息化综合管理服务平台建设，打造“数字化财务”。加强资产管理，规范处置报废资产，管好用好国有资产，确保国有资产保值增值。

四、收支预算安排情况

合肥学院2017年可支配收入26842.60万元。支出预算26842.60万元，其中基本支出15468.61万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出11373.99万元，用于完成特定的工作任务、教学教育改革发展支出等。全年预算支出按功能科目分类为：教育支出25123.52万元，占93.59%；社会保障和就业支出4.95万元，占0.02%；医疗卫生与计划生育支出635.25万元，占2.37%；住房保障支出1078.88万元，占4.02%。

与2016年预算相比，收、支总计各增加2607.56万元，增长10.75%。主要原因：合肥市政府投资公益性项目增加。

五、“三公”经费预算安排情况

2017年，合肥学院 “三公”经费财政拨款预算数为78.00万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费20.00万元，公务用车购置及运行费58.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算相同。

（二）公务接待费预算20.00万元，与2016年预算持平，主要用于外宾接待、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格按照《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等规定，用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费预算58.00万元，其中公务用车运行费58.00万元，与2016年预算持平；公务用车购置费0万元，与2016年预算相同。经费使用严格按照公务用车配备使用管理规定，用于公务用车购置更新、燃料、维修、过路过桥费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年合肥学院无行政单位以及参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元。

2017年合肥学院政府采购预算总额1740.69万元，其中：政府采购货物预算840.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算900.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，合肥学院固定资产总额55646.48万元，较上年增长2381.01万元，其中土地、房屋及构筑物13323.88万元、通用设备28410.18万元、专用设备7727.74万元、其他资产6184.68万元。

未车改事业单位车辆15辆，其中一般公务用车13辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上大型设备11台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）信息化项目情况。

2017年合肥学院部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个，涉及预算资金0万元。

（五）绩效目标编制情况

2017年合肥学院部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标，共有8个项目，涉及预算资金6605.19万元。

七、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

1.合肥学院2017年部门收支预算总表

2.合肥学院2017年部门收入预算总表

3.合肥学院2017年部门支出预算总表

4.合肥学院2017年部门基本支出预算总表

5.合肥学院2017年部门财政拨款收支预算总表

6.合肥学院2017年部门一般公共预算支出预算表

7.合肥学院2017年部门一般公共预算基本支出预算表

8.合肥学院2017年部门政府性基金预算收支预算表

9.合肥学院2017年部门“三公”经费支出预算表

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